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中国国际贸易促进委员会沈阳市分会部门决算(2015年)

2017-2-14 9:30:29 来源:办公室 编辑:胡海涛 阅读:1053次 字体: 【关闭】【打印】

中国国际贸易促进委员会沈阳市分会部门决算(2015年) 

目    录 

第一部分    中国国际贸易促进委员会沈阳市分会概况

  • 主要职责
  • 部门决算单位构成

第二部分    中国国际贸易促进委员会沈阳市分会2015年部门决算公开表

  • 收入支出决算总表
  • 收入决算表
  • 支出决算表
  • 财政拨款收入支出决算总表
  • 一般公共预算财政拨款支出决算表
  • 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  • 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  • 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    中国国际贸易促进委员会沈阳市分会2015年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分 中国国际贸易促进委员会沈阳市分会概况

一、主要职责

(一)根据沈阳市对外经贸工作的方针政策,促进对外经贸活动,促进扩大进出口贸易和投资,促进中外经济技术交流与合作,发挥民间外交的独特作用,开展同世界各国的经贸交往和招商引资等工作。

(二)邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团来访,组织经济贸易代表团出国访问和考察,与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作;参加有关国际组织和他们的活动;组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和法律方面的国际会议。

(三)在市有关部门的指导下,促进沈阳市同各国、各地区以及香港、澳门特别行政区、台湾地区的经贸交流,为中外双方工商界之间的交流与合作提供服务。

(四)管理我市各单位出国举办经贸展览会;负责我市参加国际展览和世界博览会相关事宜的组织、协调、监督和管理工作;参加国家贸促会组织的中国贸易展览会、国际贸易博览会和展览会;在市内主办经济贸易展览会和博览会。

(五)进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作;承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作;联系、组织经贸洽谈和技术交流活动;向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等各类服务;编辑、出版经贸类刊物。

(六)为会员企业和其他企业提供服务;向政府有关部门反映企业界有关情况和意见;研究经贸领域的有关问题,向企业提供参考意见。

(七)办理经济贸易仲裁业务,出具中国出口商品原产地证明书,出具人力不可抗拒证明,代办涉外商贸文件的领事认证业务,签发、认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证,承担暂准进口货物单证册(ATA)的出证和担保工作,调解有关商事、海事争议,提供有关法律咨询、法律顾问等服务。

(八)代理中国企业在国外或外国公司和个人在中国办理专利申请和商标注册的工作,办理知识产权的咨询、争议等法律服务及技术贸易等工作。

(九)指导、协调各区、县(市)贸促支会、行业分会及国际商会沈阳商会地方分会的工作。

(十)办理市政府授权或交办的其他工作。

(十一)按照国际商会和中国国际商会的要求,负责沈阳国际商会的工作。

二、部门决算单位构成

     纳入中国国际贸易促进委员会沈阳市分会2015年部门决算编制范围的二级预算单位一个:

  1. 中国国际贸易促进委员会沈阳市分会本级

第二部分 中国国际贸易促进委员会沈阳市分会2015年部门决算公开表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:中国国际贸易促进委员会沈阳市分会

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

金额

项    目

金额

一、财政拨款收入

657.12

一、一般公共服务

500.34

 

二、上级补助收入

 

二、外交

 

三、事业收入

 

三、国防

 

四、经营收入

 

四、公共安全

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育

 

六、其他收入

98.85

六、科学技术

 

 

 

七、社会保障和就业

70.36

 

 

八、医疗卫生与计划生育

11.39

 

 

 

九、商业服务业等支出

140.98

 

 

 

十、住房保障支出

25.06

 

 

 

 

本年收入合计

755.97

本年支出合计

748.13

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

4.35

年末结转和结余

12.19

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

760.32

合计

760.32

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

中国国际贸易促进委员会沈阳市分会 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

合计

755.97

657.12

 

 

 

 

98.85

201

 

 

一般公共服务支出

498.05

399.20

 

 

 

 

98.85

201

13

 

商贸事务

498.05

399.20

 

 

 

 

98.85

201

13

01

  行政运行

443.05

344.20

 

 

 

 

98.85

201

13

02

 一般行政管理事务

55

55

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

70.36

70.36

 

 

 

 

 

208

05

 

行政单位离退休

70.36

70.36

 

 

 

 

 

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

70.36

70.36

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

11.39

11.39

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

11.39

11.39

 

 

 

 

 

210

05

01

  行政单位医疗

11.39

11.39

 

 

 

 

 

216

 

 

商业服务业等支出

151.11

151.11

 

 

 

 

 

216

06

 

涉外发展服务支出

151.11

151.11

 

 

 

 

 

216

06

99

  其他涉外发展服务支出

151.11

151.11

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

25.06

25.06

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

25.06

25.06

 

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

25.06

25.06

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

中国国际贸易促进委员会沈阳市分会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

748.13

549.86

198.27

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

500.34

443.05

57.29

 

 

 

201

13

 

商贸事务

500.34

443.05

57.29

 

 

 

201

13

01

  行政运行

443.05

 

 

 

 

 

201

13

02

  一般行政管理事务

57.29

 

57.29

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

70.36

70.36

 

 

 

 

208

05

 

行政单位离退休

70.36

70.36

 

 

 

 

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

70.36

70.36

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

11.39

11.39

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

11.39

11.39

 

 

 

 

210

05

01

  行政单位医疗

11.39

11.39

 

 

 

 

216

 

 

商业服务业等支出

140.98

 

140.98

 

 

 

216

06

 

涉外发展服务支出

140.98

 

140.98

 

 

 

216

06

99

  其他涉外发展服务支出

140.98

 

140.98

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

25.06

25.06

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

25.06

25.06

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

25.06

25.06

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

部门:中国国际贸易促进委员会沈阳市分会

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

金额

项    目

合计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

657.12 

一、一般公共服务支出

401.49

401.49

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、社会保障和就业支出

70.36

70.36

 

 

 

八、医疗卫生支出

11.39

11.39

 

 

 

九、商业服务业等支出

140.98

140.98

 

 

 

十、住房保障支出

25.06

25.06

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

657.12 

本年支出合计

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

4.35 

年末财政拨款结转和结余

12.19

12.19

 

  一般公共预算财政拨款

4.35 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

661.47 

合计

661.47

661.47

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

部门:

中国国际贸易促进委员会沈阳市分会 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

合计

649.28

451.01

198.27

 

201

 

 

一般公共服务支出

401.48

344.19

57.29

 

201

13

 

商贸事务

401.48

344.19

57.29

 

201

13

01

  行政运行

344.19

344.19

 

 

201

13

02

  一般行政管理事务

57.29

 

57.29

 

208

 

 

社会保障和就业支出

70.36

70.36

 

 

208

05

 

行政单位离退休

70.36

70.36

 

 

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

70.36

70.36

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

11.39

11.39

 

 

210

05

 

医疗保障

11.39

11.39

 

 

210

05

01

  行政单位医疗

11.39

11.39

 

 

216

 

 

商业服务业等支出

140.98

 

140.98

 

216

06

 

涉外发展服务支出

140.98

 

140.98

 

216

06

99

  其他涉外发展服务支出

140.98

 

140.98

 

221

 

 

住房保障支出

25.06

25.06

 

 

221

02

 

住房改革支出

25.06

25.06

 

 

221

02

01

  住房公积金

25.06

25.06

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

中国国际贸易促进委员会沈阳市分会 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

451.01

319.46

131.55

301

 

工资福利支出

222.44

222.44

 

 

01

基本工资

62.05

62.05

 

 

02

津贴补贴

137.41

137.41

 

 

03

奖金

9.30

9.30

 

 

04

社会保障缴费

11.39

11.39

 

 

06

伙食补助费

2.28

2.28

 

302

 

商品和服务支出

126.76

 

126.76

 

01

办公费

3.71

 

3.71

 

02

印刷费

1.34

 

1.34

 

04

手续费

0.62

 

0.62

 

05

水费

0.48

 

0.48

 

06

电费

4.97

 

4.97

 

07

邮电费

11.56

 

11.56

 

08

取暖费

10.75

 

10.75

 

09

物业管理费

0.72

 

0.72

 

10

差旅费

16.51

 

16.51

 

12

维修(护)费

0.37

 

0.37

 

14

会议费

0.11

 

0.11

 

15

培训费

0.04

 

0.04

 

16

公务接待费

1.20

 

1.20

 

17

专用材料费

2.62

 

2.62

 

20

劳务费

0.29

 

0.29

 

22

工会经费

3.18

 

3.18

 

24

公务用车运行维护费

22.99

 

22.99

 

27

其他商品和服务支出

45.30

 

45.30

303

 

对个人和家庭的补助

97.02

97.02

 

 

02

退休费

70.36

70.36

 

 

05

生活补助

 

 

 

 

07

医疗费

0.99

0.99

 

 

09

奖励金

0.40

0.40

 

 

11

住房公积金

25.06

25.06

 

 

14

其他对个人和家庭的补助

0.20

0.20

 

310

 

其他资本性支出

4.79

 

4.79

 

01

办公设备购置

3.35

 

3.35

 

02

专用设备购置

1.44

 

1.44

 

05

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

部门:中国国际贸易促进委员会沈阳市分会

 

公开07表

 

 

单位:万元

项目

金额

2014年

2015年

“三公”经费合计

50.62

67.41

1.因公出国(境)费

20.31

42.87

2.公务接待费

2.53

1.51

3.公务用车购置及运行费

27.78

23.03

其中:公务用车购置

 

 

公务用车运行维护费

27.78

23.03

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

中国国际贸易促进委员会沈阳市分会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:我单位无政府性基金预算收支,故此表各项数据为零。

第三部分 中国国际贸易促进委员会沈阳市分会2015年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计760.32万元,包括:

1.财政拨款收入657.12万元,其中:公共预算财政拨款收入657.12万元。

2.其他收入98.85万元,主要是财政拨入套改工资82.41万元、未休年假工资15.11万元、利息收入1.33万元。

3.上年结转和结余4.35万元,主要是上年末部分外事专项业务费尚未支付结算形成的结余。

(二)支出总计748.13万元,包括:

1.基本支出549.86万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出297.72万元,对个人和家庭的补助支出120.59万元,商品和服务支出126.76万元。

2.项目支出198.27万元,主要包括举办法库通用航展、中国沈阳首届机器人展览会和开展招商引资工作和租用办公楼和开展外事业务和法律服务等支出。

(三)年末结转和结余12.19万元

主要是举办首届机器人展览会部分项目年末尚未支付结算形成的结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

一般公共预算财政拨款支出决算反映我会机关2015年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度一般公共预算财政拨款支出649.28万元,其中:基本支出451.01万元,项目支出198.27万元。

(二)具体情况

2015年度公共预算财政拨款支出649.28万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出401.48万元,社会保障和就业支出70.36万元,医疗卫生与计划生育支出11.39万元,商业服务业等事务支出140.98万元,住房保障支出25.06万元。

1. 一般公共服务支出401.48万元,包括:

(1)行政运行344.19万元,主要是机关正常运转日常支出和人员工资等支出。

(2)一般行政管理事务57.29万元,主要是租用办公用房、开展外事业务等支出。

2. 社会保障和就业支出70.36万元,主要是

归口管理的行政单位退休人员退休费等支出。

3. 医疗卫生支出11.39万元,主要是:

行政单位医疗保险费用支出。

4. 商业服务业等事务151.11万元,主要是:

其他涉外发展服务支出,是举办通用航空博览会、举办首届机器人展览会、开展招商引资工作等支出

5. 住房保障支出25.06万元,包括:

住房公积金25.06万元,主要是职工公积金支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出67.41万元,其中:因公出国(境)费42.87万元比2014年增加22.56万元,增长111.08%,原因是我会2015年按照市政府部署加大了带领企业“走出去”力度,组织出国招商和参加国际展览团组增加。公务接待费1.51万元,比2014年减少1.02万元,减少40.32%,主要原因是厉行节约,严格控制接待支出。公务用车购置及运行维护费23.03万元,比2014年减少4.75万元,减少17.10%,原因是加大了对车辆运行维护费用的压缩控制。

1.因公出国(境)费42.87万元,主要用于招商引资、经贸洽谈和组织企业参加境外展览等,2015年参加出国(境)团组8个,累计13人次。

2.公务接待费1.51万元,主要用于招商、经贸合作洽谈和接待国外来访团组等,2015年公务接待累计18批次,98人。

3.公务用车购置及运行维护费23.03万元,其中:公务用车运行维护费23.03万元。2015年没有购置更新公务用车,年末公务用车保有量4辆。

四、其它重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出131.56万元。

2.政府采购支出46.9万元,是航空博览会室外公共布展搭建和资料印刷支出。

3.2015年末,国有资产占有169.82万元,主要是车辆、职工宿舍、办公及专用设备等固定资产的原值。

 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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